Właściciele firm muszą zarabiać, aby pozostać w biznesie, ale różne typy firm żądają zapłaty na różne sposoby. Zamknięcie sprzedaży odbywa się często osobiście lub telefonicznie. Usługodawcy zazwyczaj przesyłają faktury pocztą lub pocztą elektroniczną. Bez względu na media, prośba o zapłatę grzecznie poprawia sprzedaż i zwiększa zadowolenie klienta.
Zamknięcie procesu sprzedaży przez telefon lub osobę
Przedstawiciele handlowi zazwyczaj oferują sprzedaż osobiście lub przez telefon. Niektóre transakcje trwają dłużej niż inne. Na przykład sprzedaż ubezpieczenia na życie wymaga więcej wyjaśnień niż kupowanie butów.
Bycie grzecznym rozpoczyna się od powitania klientów i podziękowania im za poświęcony czas. Używaj technik aktywnego słuchania i odpowiadaj na pytania w łatwym do zrozumienia języku. Jeśli cały proces jest grzeczny, prośba o płatność będzie naturalna. Na przykład: "Czy chcesz zapłacić gotówką lub kartą kredytową?" to popularny sposób na żądanie zapłaty. Daje to opcje kupującego i nie jest forsowne. Pytanie: "Jak chcesz zapłacić?" to kolejny bezpośredni sposób, by poprosić o pieniądze, ale wciąż jest uważany za grzeczny, o ile robi się to przyjaznym tonem.
Zawsze kończysz dziękując klientom za ich interesy, a następnie pytając: "Czy mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić?" Sugeruje to, że pomaganie klientom jest dla ciebie ważne.
Pisemne wnioski o płatność
Wiele firm rozlicza klientów po dostarczeniu towarów lub po zakończeniu prac, a następnie czeka na oczekiwaną płatność zwaną należnościami. Firmy tracą od 20 do 50 procent należności od agencji windykacyjnych, jeśli klient nie zapłaci na czas, więc uprzejmie prosząc o zapłatę, unikaj tego.
Brzmienie jest bardzo ważne, gdy pytasz o pieniądze zarówno w e-mailach, jak iw tradycyjnym piśmie biznesowym. Należy pamiętać, że czytelnicy nie zawsze interpretują słowa zgodnie z przeznaczeniem. Grzeczna korespondencja, dzięki klientowi za ich działalność, używa zwrotów wprowadzających, takich jak "Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze". W przypadku faktur przeterminowanych wnioski o płatność stają się silniejsze i mniej przyjazne, ale nadal mogą być uprzejme.
Wstępne wnioski: Wstępne pismo potwierdza otrzymanie faktury i pyta, czy są jakieś pytania. Zostanie wysłany na około tydzień przed terminem spłaty. Zachowaj krótką i pouczającą informację, przypominając klientowi, że płatność nadchodzi i oczekujesz na jej obsługę w przyszłości.
Druga litera jest wysyłana w terminie. Zgłoszenie żądania jako "przypomnienie, że numer faktury jest wymagalna" sugeruje, że niepłatność jest niedopatrzymaniem lub że płatność mogła zostać przekroczona w poczcie. Podaj informacje o fakturze i termin płatności z opcjami płatności. Wyraź swoją dostępność i ofertę, aby odpowiedzieć na wszelkie potencjalne pytania.
Wnioski o przeterminowanie: Nadchodzące listy są wysyłane w dowolnym miejscu od jednego tygodnia do 90 dni po terminie. Zachowaj uprzejmość prośby o płatność, odwołując się do faktury i pamiętaj, że płatność nie wpłynęła od daty korespondencji. Poproś klientów o sprawdzenie swoich danych. Takie podejście eliminuje konfrontację, dając klientowi okazję do wymówki, na przykład: "Och, myślałem, że moja księgowa już to wysłała." Zamknij litery z "Dzięki" lub "Pozdrawiam", aby zachować uprzejmy i przyjazny ton. Dołącz kopię faktury do każdej litery.
Kolejne litery stają się surowsze, ponieważ klient nie rozwiązał jeszcze problemu. Litery te nadal wykorzystują wiele technik wcześniejszych listów, ale listy poprzedzające pobranie muszą pamiętać, że dalsze działania zostaną podjęte, jeśli płatność nie zostanie odebrana.
